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商丘市紀委2017年預算說明
時間:2017-07-23 09:48:51  來源:  發布者:

 

    一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

商丘市紀律檢查委員會機關與商丘市監察局機關(加掛市預防腐敗局牌子)合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查、政府行政監察兩種職能,對市委全面負責。市監察局為市政府組成部門。市紀委監察局機關內設科室19個,下設市紀檢監察宣傳教育中心1個歸口預算管理單位。中共商丘市委巡察工作領導小組辦公室為中共商丘市委巡察工作領導小組日常辦事機構,設在中共商丘市紀律檢查委員會機關。

主要職能為:認真查處發生在領導機關和黨員領導干部中的違紀違法案件;加強反腐倡廉宣傳教育,促進黨員干部廉潔從政;加強廉政風險防控和制度建設,確保國家政策法規和黨紀條規落實到實處;建立健全監督制約機制,確保權力正確行使;加強黨風廉政建設,落實黨風廉政建設責任制。

(二)人員構成情況

商丘市紀委監察局預防腐敗局機關及歸口預算管理單位共有編制118人,其中行政編制93人(含巡察機構),工勤編制8人,事業編制17人;在職人員117人,離退休人員39人(含離休3人)。

(三)預算年度主要工作任務

1、用于查辦案件支出的辦案費、宣傳教育工作、理論調研工作、審理檢查工作、網絡運行維護工作、廉政檔案建設工作、信訪工作、黨風廉政建設工作、法規建設工作、懲防體系建設工作、廉政文化建設工作、申訴復查工作等項目工作的經費支出。

2用于宣教中心管理費、辦案費水電費、維修費、視聽費、電話費、辦公費、租賃費等經費支出。

    3、用于巡察機構辦公費、印刷費、物業費、房屋租賃費、交通費、業務培訓費、會議費、通信網絡費、維護費、常規巡察經費、專項巡察經費等工作經費支出。

二、收支預算說明

2017年商丘市紀律檢查委員會收支預算7973.74萬元,其中:財政撥款7903.74萬元;納入預算管理的行政事業性收費和罰沒70萬元。

2017年商丘市紀律檢查委員會財政撥款支出預算7903.74萬元,按用途劃分:工資福利支出1058.65萬元,占13.39%;對個人和家庭的補助支出113.16萬元,占1.43%;商品服務支262.98萬元,占3.33%;項目支出6468.95萬元,占81.85%,其中:支付高發公司土地補償款3950萬元;宣教基地補償款904萬元;辦案費497萬元;宣教中心房租147萬元;東區辦案點運轉費150萬元;常規和專項巡察經費225萬元;其余主要是黨風政風監督、懲防體系建設、廉政文化建設、宣傳教育、申訴復查等工作經費。


     公開01

         

單位名稱:市紀委                                                                                                                                      單位:千元

         

 

          

 

     

金 額

   

合計

財政
撥款

納入預算管理的行政事業性收費和罰沒收入

財政專戶管理的教育收費和彩票發行費等

政府性基金收入

提前告知專項轉移支付(指標)市級留用部分

公共財政結轉結余資金

政府性基金結轉資金

可統籌零余額結余安排

收回的存量資金安排

其他各項收入

 
 

一、財政撥款

79,037.4

一、基本支出

14,347.9

14,347.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、納入預算管理的行政事業性收費和罰沒收入

700.0

1、工資福利支出

10,586.5

10,586.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、財政專戶管理的教育收費和彩票發行費

 

2、商品和服務支出

2,629.8

2,629.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、政府性基金收入

 

3、對個人和家庭的補助

1,131.6

1,131.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、提前告知專項轉移支付(指標)市級留用部分

 

二、項目支出

65,389.5

64,689.5

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、公共財政結余結轉資金

 

1、工資福利性專項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金結轉資金

 

2、商品和服務專項

16,589.5

15,889.5

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、可統籌零余額結余安排

 

3、對個人和家庭補助專項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、收回的存量資金安排

 

4、對企事業單位補貼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、其他收入

 

5、債務利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7、基本建設支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8、其他資本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9、其他專項支出

48,800.0

48,800.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

79,737.4

本 年 支 出 合 計

79,737.4

79,037.4

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公開02

收 入 預 算 總 表

  單位:千元

科目編碼

單位代碼(名稱)

功能科目名稱

合計

財政撥款

納入預算管理的行政事業性收費和罰沒收入

財政專戶管理的教育收費和彩票發行費等

政府性基金收入

提前告知專項轉移支付(指標)市級留用部分

公共財政結轉結余資金

政府性基金結轉資金

可統籌零余額結余安排

收回的存量資金安排

其他各項收入

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合計

79,737.4

79,037.4

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

79,737.4

79,037.4

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

201

11

01

 

[2011101]行政運行(紀檢監察事務)

10,059.6

10,059.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

11

02

 

[2011102]一般行政管理事務(紀檢監察事務)

16,849.5

16,149.5

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

201

11

50

 

[2011150]事業運行(紀檢監察事務)

1,018.0

1,018.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

 

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

244.1

244.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

[2080505]機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,399.2

1,399.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

[2101101]行政單位醫療

661.3

661.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

[2101102]事業單位醫療

78.2

78.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

[2210201]住房公積金

887.5

887.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

99

01

 

[2299901]其他支出

48,540.0

48,540.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公開03

         

      單位:千元

科目編碼

單位代碼(名稱)

功能科目名稱

總計

基本支出

項目支出

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合計

79,737.4

14,347.9

10,586.5

2,629.8

1,131.6

65,389.5

 

 

 

103

市紀委

79,737.4

14,347.9

10,586.5

2,629.8

1,131.6

65,389.5

201

11

01

 

  [2011101]行政運行(紀檢監察事務)

10,059.6

10,059.6

7,661.4

2,398.2

 

 

201

11

02

 

  [2011102]一般行政管理事務(紀檢監察事務)

16,849.5

 

 

 

 

16,849.5

201

11

50

 

  [2011150]事業運行(紀檢監察事務)

1,018.0

1,018.0

786.4

231.6

 

 

208

05

01

 

  [2080501]歸口管理的行政單位離退休

244.1

244.1

 

 

244.1

 

208

05

05

 

  [2080505]機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,399.2

1,399.2

1,399.2

 

 

 

210

11

01

 

  [2101101]行政單位醫療

661.3

661.3

661.3

 

 

 

210

11

02

 

  [2101102]事業單位醫療

78.2

78.2

78.2

 

 

 

221

02

01

 

  [2210201]住房公積金

887.5

887.5

 

 

887.5

 

229

99

01

 

  [2299901]其他支出

48,540.0

 

 

 

 

48,540.0

 


                                              公開04

一般公共預算收支情況表

                                               單位:千元

 

         

 

 

 

項目

金額

項目

小計

財政撥款

繳入預算管理的行政事業性收費和罰沒收入

財政撥款

79,037.4

一、一般公共服務

27,927.1

27,227.1

700.0

納入預算管理的行政事業性收費和罰沒收入

700.0

二、外交

 

 

 

 

 

三、國防

 

 

 

 

 

四、公共安全

 

 

 

 

 

五、教育

 

 

 

 

 

六、科學技術

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業

1,643.3

1,643.3

 

 

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

 

 

十、醫療衛生

739.5

739.5

 

 

 

十一、節能環保

 

 

 

 

 

十二、城鄉社區事務

 

 

 

 

 

十三、農林水事務

 

 

 

 

 

十四、交通運輸

 

 

 

 

 

十五、資源勘探電力信息等事務

 

 

 

 

 

十六、商業服務業等事務

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十九、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

二十、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

887.5

887.5

 

 

 

二十二、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十七、預備費

 

 

 

 

 

二十九、其他支出

48,540.0

48,540.0

 

 

 

三十、轉移性支出

 

 

 

 

 

三十一、債務還本支出

 

 

 

 

 

三十二、債務付息支出

 

 

 

 

 

三十三、債務發行費用支出

 

 

 

收入合計

79,737.4

支出合計

79,737.4

79,037.4

700.0

 


            公開05

一般公共預算支出情況表

            單位:千元

科目編碼

單位代碼

單位(科目名稱)

總計

基本支出

 

 

 

項目支出

 

小計

工資福利及對個人家庭補助支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

 
 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

合計

79,737.4

14,347.9

10,586.5

2,629.8

1,131.6

65,389.5

 

 

 

 

103

市紀委

79,737.4

14,347.9

10,586.5

2,629.8

1,131.6

65,389.5

 

201

11

01

 

  行政運行(紀檢監察事務)

10,059.6

10,059.6

7,661.4

2,398.2

 

 

 

201

11

02

 

  一般行政管理事務(紀檢監察事務)

16,849.5

 

 

 

 

16,849.5

 

201

11

50

 

  事業運行(紀檢監察事務)

1,018.0

1,018.0

786.4

231.6

 

 

 

208

05

01

 

  歸口管理的行政單位離退休

244.1

244.1

 

 

244.1

 

 

208

05

05

 

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,399.2

1,399.2

1,399.2

 

 

 

 

210

11

01

 

  行政單位醫療

661.3

661.3

661.3

 

 

 

 

210

11

02

 

  事業單位醫療

78.2

78.2

78.2

 

 

 

 

221

02

01

 

  住房公積金

887.5

887.5

 

 

887.5

 

 

229

99

01

 

  其他支出

48,540.0

 

 

 

 

48,540.0

 

 


                                                公開06

一般公共預算基本支出情況表

                                                單位:千元

經濟分類

科目名稱

總計

財政撥款

納入預算管理的行政事業性收費和罰沒收入

 

 
 

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合計

14,347.9

14,347.9

 

 

 301

 

工資福利支出

10,586.5

10,586.5

 

 

 301

01

  基本工資

3,944.7

3,944.7

 

 

 301

02

  津貼補貼

2,882.1

2,882.1

 

 

 301

03

  獎金

568.9

568.9

 

 

 301

04

  養老保險

1,399.2

1,399.2

 

 

 301

04

  生育保險

22.1

22.1

 

 

 301

04

  工傷保險

14.8

14.8

 

 

 301

04

  醫療保險

739.5

739.5

 

 

 301

05

  文明獎

1,015.2

1,015.2

 

 

 302

 

商品和服務支出

2,629.8

2,629.8

 

 

 302

01

  辦公費

387.2

387.2

 

 

 302

02

  印刷費

45.0

45.0

 

 

 302

07

  郵電費

105.0

105.0

 

 

 302

15

  會議費

38.0

38.0

 

 

 302

17

  公務接待費

71.0

71.0

 

 

 302

19

  車輛燃修費

330.0

330.0

 

 

 302

28

  工會經費

147.9

147.9

 

 

 302

29

  福利費

184.9

184.9

 

 

 302

39

  公務交通補貼

1,139.8

1,139.8

 

 

 302

99

  其他公用支出

181.0

181.0

 

 

 303

 

對個人和家庭的補助

1,131.6

1,131.6

 

 

 303

01

  離休人員個人支出

217.4

217.4

 

 

 303

01

  離休人員公用支出

2.1

2.1

 

 

 303

02

  退休人員公用支出

24.6

24.6

 

 

 303

11

  住房公積金

887.5

887.5

 

 

 

                                                                 公開07

“三公”經費支出預算表

                                                                 單位:千元

     

“三公”經費預算數

共計

401.0

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

71.0

3、公務用車費

330.0

其中:(1)公務用車運行維護費

330.0

      2)公務用車購置

 

 

 

注:本表統計口徑為一般公共預算支出。按照黨中央、國務院有關規定及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)

 


                    公開08

政府性基金支出情況表

                    單位:千元

科目編碼

單位代碼

單位(科目名稱)

總計

基本支出

 

 

項目支出

 

小計

工資福利及對個人家庭補助支出

商品和服務支出

 
 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                  商丘市紀委

                                                                                       二〇一七年七月十日

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